关于西湖区桃花镇2021年财政预算草案的报告（书面）
（2021年1月15日在桃花镇三届人大九次会议上）
桃花镇财政办公室:徐涛
各位代表：
我受桃花镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2021年财政预算收支安排（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
2021年财政预算安排草案
2021年，政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，全面落实省委省政府、市委市政府和区委区政府的各项决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，积极融入新发展格局，突出抓好产业转型升级、城市品质提升、管理水平提高、民生福祉改善、作风队伍建设，奋力开创桃花高质量跨越式发展新局面，为建设社会主义现代化新西湖作出桃花更大贡献。
根据上述总体要求，以及我镇2021年税收任务，我们编制了全镇总预算草案。财政支出在可用财力内合理安排，主要是保运转、保民生、保重点、保稳定和保法定增长，其他各项支出按照从紧、从俭的原则妥善安排。
2021年财政总收入26.72亿元，比上年增长2%，地方财政收入计划数为4.35亿元，比上年增长2%，根据2021年收入任务，2021年一般财政预算收入总计为：44082万元，其中：实现地方财政收入43452万元，上级补助收入530万元，上年结余100万元。上解支出30982万元，本级当年可用财力为13000万元，主要支出初步安排如下：
（一）一般公共服务： 2600万元
其中：（1）基层党组织建设 500万元
（含党代会年会、基层党建、困难群众走访等）
（2）政府及相关机构事务 2100万元
（二）教育 6950万元
其中：（1）普通教育 6450万元
中学教育 3200万元
小学教育 （包括学前教育） 3250 万元
（2）教育附加及基金支出 500万元
（三）科学技术与应用 50万元
（四）文化体育与传媒 50万元
（五）社会保障和就业 1000万元
其中：（1）农村社会救济 100万元
（2）社区建设 900万元
（六）医疗卫生 500万元
（七）城乡社区公共设施 800万元
(含城市管理及文明创建等部门经费)
（八）城市管理及环境卫生 550万元
（含城管所人员及公用经费）
（九）农林水事务 （村级补助及公益事业）500万元
以上本级支出合计13000万元，可实现财政结余100万元。其中，政府及相关机构事务中含：村级绩效考核800万元；乡镇绩效244万元；卫计办工作经费56万元；党建、综治消防、信访、协税、创建等工作经费800万元；工会经费171万元；普法宣传教育经费17万元；退役军人服务站经费190万元;人武工作经费16万元；人大工作经费30万元。
三、依法理财，狠抓落实，努力完成2021年财政工作任务
2021年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：
（一）大力发展经济，培育财税源。只有坚持以经济建设为中心，促进全镇经济的全面发展，才能有效地增加财政收入。建立和完善财政投入和激励机制，培育壮大骨干企业。发挥投资拉动增长的关键作用，提高投资效率，支持强力推进特色产业集群培育和产业发展载体建设。支持推进招商活动，为市场主体营造更加完善的政策制度环境。加强对企业管理、服务和支持、推动重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，厚植地方税源，增强财政保障能力。加强收入谋划，强化税收征管，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。
（二）调优支出结构，着力改善民生。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。要落实控制压缩财政支出措施，确保重点支出。必须区分轻重缓急，调整支出结构，压缩专项经费支出。不断提高农村最低生活保障水平，加大困难群体、特困家庭的帮困救助，加大对平安创建和教育的财政投入。支持实施乡村振兴战略，改善城乡人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。
(三)强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革，加大村级财务审计力度，加强审计整改情况的检查，加强专项资金监督管理，确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改，推进财政出借资金清理回收，加强对单位、企业和村级的资金监管力度，保证资金安全。
（四）深化改革创新，提高工作效能。深化预算管理改革，建立健全预算支出标准体系，不断提高预算编制的科学性。规范政府采购行为，明确采购人主体责任，落实政府采购负面清单，推进“网上商城”采购工作。严格政府投资项目管理，将财政承受能力论证作为政府投资项目审批的前置条件，防范政府投资债务风险。加大统筹力度，盘活各类资金资源资产，多渠道化解存量隐性债务，守住不发生系统性风险底线。全面实施预算绩效管理，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，完成全年各项目标任务意义重大，我们将在党委政府的坚强领导和人大的监督指导下，解放思想，齐心协力，锐意进取，真抓实干，为全镇经济社会全面高质量发展而努力奋斗！